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      廣元市人民代表大會常務委員會辦公室2024年部門預算編制說明

      發布時間:2024-02-19 11:02    閱讀:152次


      目錄

      一、 基本職能及主要工作 

      (一) 市人大常委會職能簡介 

      (二)市人大常委會2024年重點工作 

      二、部門預算單位構成 

      三、收支預算情況說明 

      (一)收入預算情況 

      (二)支出預算情況 

      四、財政撥款收支預算情況說明 

      五、一般公共預算當年撥款情況說明 

      (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況 

      (二)一般公共預算當年撥款結構情況 

      (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況 

      六、一般公共預算基本支出情況說明 

      七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明 

      (一)公務接待費 

      (二) 公務用車購置及運行維護費 

      (三)因公出國(境)經費 

      八、政府性基金預算支出情況說明 

      九、國有資本經營預算支出情況說明 

      十、其他重要事項的情況說明 

      (一)機關運行經費 

      (二)政府采購情況 

      (三)國有資產占有使用情況 

      (四)績效目標設置情況 

      十一、名詞解釋 

       

       

      一、基本職能及主要工作

      (一)市人大常委會職能簡介

      廣元市人民代表大會常務委員會按照憲法法律的規定,依法履行立法、討論決定重大事項、監督、選舉任免國家機關工作人員的職能,在本行政區域內行使以下職權:

      1、在本行政區域內,保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行;

      2、對本市經濟和社會生活中的重大問題組織調查研究、視察和監督。

      3、組織人大代表評議市“一府一委兩院”的工作。

      4、督促市人代會期間代表議案、意見和建議的辦理工作。

      5、辦理市人大常委會任免范圍內的干部任免手續。

      6、領導或者主持本級人民代表大會代表的選舉。

      7、聯系市人大代表,組織代表視察、檢查和接訪選民活動,督促代表視察、檢查和接訪活動中提出意見、建議的辦理工作。

      8、聯系在廣元工作的全國人大代表及省人大代表,協助開展視察活動。

      9、負責市人代會、市人大常委會、主任會議等會議的組織和服務工作。

      10、負責市人大常委會文件、報告的起草、印發,常委會公報、人大工作簡報等的編輯印發和人大工作的宣傳報道。

      (二)市人大常委會2024年重點工作

      2024年,市人大常委會工作的總體要求是:在市委的堅強領導下,堅定以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹習近平法治思想、習近平總書記關于堅持和完善人民代表大會制度的重要思想、習近平總書記來川來廣視察重要指示精神,全面落實黨的二十大精神和省委、市委決策部署,堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一,深入踐行全過程人民民主,聚焦實施“1345”發展戰略,集全民之智、匯代表之力,立管用之法、履監督之職、行決定之權,奮力推動人大工作高質量發展,為加快建設川陜甘結合部現代化中心城市貢獻人大力量。重點抓好以下幾個方面工作:

      一、以更高站位強化理論武裝,鑄牢政治忠誠。鞏固拓展主題教育成果,進一步學深悟透習近平新時代中國特色社會主義思想,更加深刻領悟“兩個確立”的決定性意義,切實增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,以理論清醒鑄就絕對忠誠。嚴格執行黨全面領導人大工作的各項制度,及時向市委請示報告重大事項,主動圍繞市委決策部署研究謀劃人大工作,保證把黨的領導貫穿于人大工作各方面全過程。

      二、以更高標準提升履職實效,維護憲法權威。更好地發揮立法引領推動作用,完成優化營商環境條例、城市綠化管理條例立法,推進皇澤寺千佛崖摩崖造像保護條例立法,加大已出臺法規的宣傳、監督和執行力度,營造全社會尊法、學法、守法、用法的良好氛圍。更好地發揮監督支持促進作用,自覺把人大工作放到全市大局中謀劃和推動,聚焦城鄉融合發展、歷史文化傳承、經濟高質量發展、生態文明建設等重點領域,打好人大監督組合拳,寫好依法履職新篇章。

      三、以更實舉措支持代表履職,保障人民權益。深入踐行全過程人民民主的重大理念,持續推進民生實事項目人大代表票決制工作,不斷深化“我為群眾辦實事——人大代表在行動”“三聯三助”、代表“進家入站”等履職實踐活動,進一步擴大代表參與常委會工作的深度和廣度,不斷豐富拓展基層民主實踐。牢固樹立宗旨意識,聚焦民心所愿所盼,高質量做好代表述職、專題調研、集中視察、建議辦理等工作,加強代表履職服務保障,確保代表為民代言、為民謀利、為民履職。

      四、以更大力度加強自身建設,提升履職水平。落實“四個機關”定位要求,始終保持“不服輸、敢爭先”的精氣神,著力打造“政治堅定、服務人民、尊崇法治、發揚民主、勤勉盡責”的人大工作隊伍。不斷完善符合人大特點、保障人大作用發揮的組織制度、工作制度和運行機制,著力提升常委會及機關運行質效。加強與縣鄉人大的聯動協作,全面提升人大工作質量和水平。

      二、部門預算單位構成

      市人大常委會辦公室無下屬二級預算單位。下屬二級單位人大常委會辦公室信息中心、信息與預算聯網監督事務中心未單獨編報預算。

      三、收支預算情況說明

      按照綜合預算的原則,市人大常委會辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。市人大常委會辦公室2024年收支預算總數2719.98,元,比2023年收支預算總數增加34.1萬元,主要原因是:增加年度考核獎;其他津貼補貼(含工改、審計等)。

      (一)收入預算情況

      市人大常委會辦公室2024年收入預算2719.98萬元,一般公共預算撥款收入2719.98萬元,占100%。

      (二)支出預算情況

      市人大常委會辦公室2024年支出預算2719.98萬元,其中:基本支出2125.30萬元,占78%;項目支出594.68萬元,占22%。

      四、財政撥款收支預算情況說明

      市人大常委會辦公室2024年財政撥款收支預算總數2719.98,元,比2023年財政撥款收支預算總數增加34.1萬元,主要原因是:增加年度考核獎;其他津貼補貼(含工改、審計等)。

      收入包括:本年一般公共預算撥款收入2719.98萬元;支出包括:一般公共服務支出2319.47萬元、社會保障和就業支出187.02萬元、衛生健康支出60.24萬元、住房保障支出153.26萬元)。

      五、一般公共預算當年撥款情況說明

      (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

      市人大常委會辦公室2024年一般公共預算當年撥款2719.98萬元,比2023年預算數增加34.1萬元,主要原因是:增加年度考核獎;其他津貼補貼(含工改、審計等)。

      (二)一般公共預算當年撥款結構情況

      一般公共服務支出2319.47萬元,占85%;社會保障和就業支出187.02萬元,占7%;衛生健康支出60.24萬元,占2%;住房保障支出153.26萬元,占6%。

      (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

      1.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)2024年預算數1689.94萬元,主要用于:行政人員工資福利;水電物業管理費、辦公費、差旅費等公用經費支出,保障人大機關正常運行。

      2.一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項)2024年預算數為427.37萬元,主要用于:完成在基本支出之外為完成特定行政任務所發生的支出;

      3.一般公共服務(類)人大事務(款)人大會議(項)2024年預算數為9萬元,主要用于:人大常委會會議、中心組學習會議等;

      4.一般公共服務(類)人大事務(款)人大立法(項)2024年預算數為25萬元,主要用于:地方立法經費;

      5.一般公共服務(類)人大事務(款)人大監督(項)2024年預算數為43萬元,主要用于:對“一府一委兩院”的監督工作支出;

      6.一般公共服務(類)人大事務(款)人大代表履職能力提升(項)2024年預算數為27萬元,主要用于:提升各級人大代表履職能力的學習培訓方面的支出;

      7.一般公共服務(類)人大事務(款)代表工作(項)2024年預算數為58.81萬元,主要用于:代表視察、調研等活動支出;

      8.一般公共服務(類)人大事務(款)人大信訪工作(項)2024年預算數為4.5萬元,主要用于信訪接待、督辦等支出;

      9.一般公共服務(類)人大事務(款)事業運行(項)2024年預算數34.84萬元,主要用于:事業人員工資福利;辦公費、差旅費等公用經費支出,保障人大機關正常運行。

      10.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2024年預算數為185.62萬元,主要用于:實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

      11.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2024年預算數為1.4萬元,主要用于:工傷保險支出,事業人員失業保險繳費。

      12.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2024年預算數為60.24萬元,主要用于:機關及參公管理事業單位按規定由單位繳納的基本醫療保險支出。

      13.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2024年預算數為153.26萬元,主要用于:部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。

      六、一般公共預算基本支出情況說明

      市人大常委會辦公室2024年一般公共預算基本支出2125.3萬元,其中:

      人員經費1798.85萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保障繳費、職工基本醫療保障繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助等支出。

      公用經費326.46萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出等支出。

      七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

      市人大常委會辦公室2024年“三公”經費財政撥款預算數19.33萬元,其中:公務接待費2.33萬元,公務用車購置及運行維護費17萬元,因公出國(境)經費0萬元。

      (一)公務接待費

      公務接待費與2023年預算相比持平。

      2024年公務接待費計劃用于執行接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

      (二)公務用車購置及運行維護費

      公務用車購置及運行維護費與2023年預算相比持平。單位現有公務用車2輛,其中:越野車2輛。

      2024年未安排公務用車購置費。

      2024年安排公務用車運行維護費17萬元,用于2輛公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障機關工作人員外出市區公務活動及應急、通訊等。

      (三)因公出國(境)經費

      因公出國(境)經費與2023年預算相比持平,未安排預算資金。

      八、政府性基金預算支出情況說明

      市人大常委會辦公室2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      九、國有資本經營預算支出情況說明

      市人大常委會辦公室2024年無國有資本經營預算撥款安排的支出。

      十、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費

      2024年,市人大常委會辦公室機關運行經費財政撥款預算為326.46萬元,比2023年預算減少3.16萬元,增下降1%。主要原因人員減少。

      (二)政府采購情況

      2024年,市人大常委會辦公室安排政府采購預算0萬元。

      (三)國有資產占有使用情況

      截至2023年底,市人大常委會辦公室共有車輛2輛,其中,定向保障用車2輛。單位無價值200萬元以上的大型設備。

      2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

      (四)績效目標設置情況

      2024年市人大常委會辦公室開展績效目標管理的項目24個,涉及預算2719.98萬元。其中:人員類項目10個,涉及預算2125.3萬元;運轉類項目0個,涉及預算0萬元;特定目標類項目14個,涉及預算594.68萬元。

      十一、名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指市財政當年安排的財政預算收入。按現行管理制度,部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

      (二)一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項):指機關單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

      (三)一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項):指機關單位開展項目管理工作的項目支出。

      (四)一般公共服務(類)人大事務(款)人大會議(項):指人大常委會會議、中心組學習會議等支出。

      (五)一般公共服務(類)人大事務(款)人大立法:指地方立法所有支出。

      (六)一般公共服務(類)人大事務(款)人大監督(項):指對“一府一委兩院”的監督工作支出。

      (七)一般公共服務(類)人大事務(款)人大代表履職能力提升(項):指提升各級人大代表履職能力的學習培訓方面的支出。

      (八)一般公共服務(類)人大事務(款)代表工作(項):指各級代表視察、調研等活動支出。

      (九)一般公共服務(類)人大事務(款)人大信訪工作(項):指信訪接待、督辦等支出。

      (十)一般公共服務(類)人大事務(款)事業運行(項):指機關事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

      (十一)社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險的支出;

      (十二)社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):指部門實施保險制度由單位繳納的工傷、失業保險的支出;

      (十三)衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指機關及參公管理事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出;

      (十四)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

      (十五)基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      (十六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      (十七)“三公”經費:納入部門預算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      (十八)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

       

      附件:人大常委會辦公室2024部門預算公開報表.xlsx


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